KDV Raporu, hesaplanan KDV ve indirilecek KDV nasıl takip edilir?

Kısa Yanıt

KDV Raporunu görüntülemek için Muhasebe & Nakit → Raporlar bölümüne gidin ve KDV Raporu sekmesini açın. Bu ekranda Hesaplanan KDV, İndirilecek KDV ve KDV Pozisyonunu birlikte takip edebilir; KDV Hareketi grafiğini, KDV oranlarına göre dağılımı ve indirilecek KDV kaynaklarını inceleyebilirsiniz.

KDV Raporuna Nasıl Ulaşılır?

1. 1

   Muhasebe & Nakit bölümünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümünü genişletin.

2. 2

   Raporlar'a gidin

   Alt menüden Raporlar seçeneğini açın.

3. 3

   KDV Raporu sekmesini seçin

   Raporlar ekranının üst bölümündeki KDV Raporu sekmesine tıklayın.

4. 4

   Rapor dönemini kontrol edin

   Sağ üst bölümdeki dönem seçimini kontrol ederek KDV verilerini ilgili dönem kapsamında inceleyin.

KDV Raporunda Hangi Bilgiler Bulunur?

• Hesaplanan KDV
• İndirilecek KDV
• KDV Pozisyonu
• KDV Hareketi
• KDV Oranlarına Göre Dağılım
• Satış Matrahı
• Alış/Gider Matrahı
• Alış faturalarından indirilecek KDV
• Gider belgelerinden indirilecek KDV
• İndirime Dahil Olmayan KDV

Hesaplanan KDV Nedir ve Nereden Takip Edilir?

KDV Raporunun üst bölümündeki Hesaplanan KDV kartı, satış faturalarındaki KDV tutarlarının raporlanan toplamını gösterir. Kartın altında bu tutarın satış faturalarından oluştuğu belirtilir.

İndirilecek KDV Nedir ve Nereden Takip Edilir?

İndirilecek KDV kartı, alış faturaları ve gider belgelerinden rapora dahil edilen indirilebilir KDV tutarlarının toplamını gösterir. Raporda bu tutarın hangi belge gruplarından oluştuğu ayrıca görüntülenebilir.

İndirilecek KDV'nin Kaynakları Nasıl Görüntülenir?

KDV Raporunun alt bölümündeki İndirilecek KDV alanında indirilebilir KDV'nin kaynakları ayrı ayrı gösterilir. Görüntülenen raporda Alış Faturaları ve Gider Belgeleri ayrı satırlarda, bunların toplamı ise Toplam satırında yer almaktadır.

• Alış Faturaları
• Gider Belgeleri
• Toplam
• İndirime Dahil Olmayan KDV

KDV Pozisyonu Nasıl Takip Edilir?

KDV Pozisyonu kartı, Hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV arasındaki mevcut durumu özetler. Görüntülenen örnekte indirilecek KDV hesaplanan KDV'den yüksek olduğu için KDV Pozisyonu kartında Devreden durumu gösterilmektedir.

KDV Hareketi Grafiği Nasıl Kullanılır?

KDV Hareketi grafiği, hesaplanan ve indirilecek KDV'nin aylık değişimini birlikte gösterir. Böylece iki KDV değerini aynı grafik üzerinde karşılaştırabilir ve dönem içindeki KDV durumunu görsel olarak inceleyebilirsiniz.

1. 1

   Hesaplanan KDV'yi inceleyin

   Satış faturalarından oluşan hesaplanan KDV tutarını kontrol edin.

2. 2

   İndirilecek KDV'yi inceleyin

   Alış faturaları ve gider belgelerinden oluşan indirilecek KDV tutarını kontrol edin.

3. 3

   Aylık hareketi karşılaştırın

   KDV Hareketi grafiğinden hesaplanan ve indirilecek KDV değerlerini dönem bazında karşılaştırın.

4. 4

   KDV Pozisyonunu kontrol edin

   İki değerin oluşturduğu genel durumu KDV Pozisyonu kartından takip edin.

KDV Oranlarına Göre Dağılım Nasıl İncelenir?

KDV Oranlarına Göre Dağılım tablosu, kayıtları KDV oranlarına göre ayırarak satış ve alış/gider tarafındaki matrah ve KDV tutarlarını karşılaştırmalı olarak gösterir.

KDV Oranlarına Göre Dağılım Tablosunda Hangi Alanlar Bulunur?

• Oran
• Satış Matrahı
• Hesaplanan KDV
• Alış/Gider Matrahı
• İndirilecek KDV
• Fark

Bu tablo sayesinde aynı KDV oranında satış tarafındaki matrah ve hesaplanan KDV ile alış/gider tarafındaki matrah ve indirilecek KDV değerlerini birlikte inceleyebilirsiniz.

Satış Matrahı ve Hesaplanan KDV Nasıl Analiz Edilir?

KDV Oranlarına Göre Dağılım tablosundaki Satış Matrahı ve Hesaplanan KDV sütunları, ilgili KDV oranındaki satış kayıtlarının matrah ve KDV görünümünü sunar. Bu iki alanı birlikte inceleyerek satış tarafındaki KDV oluşumunu değerlendirebilirsiniz.

Alış/Gider Matrahı ve İndirilecek KDV Nasıl Analiz Edilir?

Alış/Gider Matrahı ve İndirilecek KDV sütunları, ilgili KDV oranındaki alış ve gider kayıtlarının rapora yansıyan matrah ve indirilebilir KDV tutarlarını gösterir.

İndirime Dahil Olmayan KDV Nasıl Takip Edilir?

İndirilecek KDV özetinin altında İndirime Dahil Olmayan KDV bilgisi ayrıca gösterilir. Bu alanı kontrol ederek indirilecek KDV toplamına dahil edilmeyen KDV tutarını görebilirsiniz.

KDV Raporu Hangi Kayıtları Temel Alır?

KDV Raporu ekranındaki açıklamaya göre rapor, kayıtlı belgeler ve indirilebilir KDV bilgileri üzerinden oluşturulur. Bu nedenle raporu değerlendirirken KOBİ GO'daki fatura ve gider belgesi kayıtlarının doğruluğunu da kontrol etmek gerekir.

KDV Raporu Nasıl Analiz Edilmelidir?

1. 1

   Rapor dönemini kontrol edin

   Önce KDV verilerini hangi dönem kapsamında incelediğinizi kontrol edin.

2. 2

   Hesaplanan KDV'yi inceleyin

   Satış faturalarından oluşan hesaplanan KDV toplamını kontrol edin.

3. 3

   İndirilecek KDV'yi inceleyin

   Alış faturaları ve gider belgelerinden oluşan indirilecek KDV toplamını kontrol edin.

4. 4

   KDV Pozisyonunu değerlendirin

   Hesaplanan ve indirilecek KDV'nin oluşturduğu mevcut durumu inceleyin.

5. 5

   Aylık KDV hareketini kontrol edin

   KDV Hareketi grafiğinden iki KDV değerinin aylık değişimini karşılaştırın.

6. 6

   KDV oranlarını inceleyin

   KDV Oranlarına Göre Dağılım tablosundan matrah, KDV ve fark değerlerini oran bazında değerlendirin.

7. 7

   İndirilecek KDV kaynaklarını kontrol edin

   Alış Faturaları, Gider Belgeleri ve İndirime Dahil Olmayan KDV alanlarını inceleyin.

KDV Raporunu Takip Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Raporu incelemeden önce seçili dönemi kontrol edin.
• Hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV'yi birlikte değerlendirin.
• KDV Pozisyonu kartındaki durumu kontrol edin.
• KDV Hareketi grafiğinden aylık değişimi inceleyin.
• KDV Oranlarına Göre Dağılım tablosundan matrah ve KDV tutarlarını karşılaştırın.
• İndirilecek KDV'nin alış faturaları ve gider belgeleri dağılımını kontrol edin.
• İndirime Dahil Olmayan KDV tutarını ayrıca inceleyin.
• Fatura ve gider belgelerindeki KDV bilgilerinin doğru kaydedildiğinden emin olun.
• Resmî beyan öncesinde muhasebe kayıtlarınızı kontrol edin.